# 自然科学基金预算编制方案

## 一、总体预算（3年）：500万元

### （一）研究经费：420万元
1. **科研业务费**：280万元
   - 测试/计算/分析费：100万元（影像数据处理、GPU计算资源）
   - 能源/动力费：30万元（实验室设备运行）
   - 会议/差旅/国际合作交流费：50万元（学术会议、临床合作）
   - 出版物/文献/信息传播/知识产权事务费：40万元（论文发表、专利申请）
   - 其他：60万元（试剂耗材、样本采集）

2. **实验材料费**：80万元
   - 实验动物：30万元（动物实验模型）
   - 试剂/药品：25万元（生物试剂、造影剂）
   - 其他：25万元（实验耗材）

3. **仪器设备费**：40万元
   - 购置：20万元（GPU工作站、影像处理设备）
   - 试制：20万元（手术导航原型系统）

4. **实验室改装费**：20万元（无菌手术室改造、实验环境优化）

### （二）国际合作与交流经费：30万元
- 出访：15万元（国际学术会议、合作研究）
- 来访：10万元（国外专家讲学、合作交流）
- 其他：5万元（国际合作项目管理费）

### （三）劳务费：30万元
- 研究生/博士后劳务费：20万元
- 临时聘用人员劳务费：10万元

### （四）管理费：20万元（依托单位管理费，按4%比例提取）

## 二、年度预算分配

### 第一年（2026.1-2026.12）：180万元
- 研究经费：150万元（重点投入模型开发、算法研究）
- 国际合作：10万元
- 劳务费：15万元
- 管理费：5万元

### 第二年（2027.1-2027.12）：170万元
- 研究经费：140万元（重点投入实验验证、系统集成）
- 国际合作：10万元
- 劳务费：10万元
- 管理费：10万元

### 第三年（2028.1-2028.12）：150万元
- 研究经费：130万元（重点投入临床验证、成果推广）
- 国际合作：10万元
- 劳务费：5万元
- 管理费：5万元

## 三、预算说明
1. **重点投入方向**：算法研究（40%）、实验验证（30%）、临床合作（20%）
2. **绩效目标**：发表SCI论文8-10篇，申请专利3-5项，开发临床可用系统1套
3. **经费使用策略**：前期侧重模型开发，中期侧重实验验证，后期侧重临床转化